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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Nro. de Timbrado
12755156
Monto de la Factura
₲ 447.200
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.230
IVA
₲ 40.655
Retención DNCP
₲ 1.577
Retención IVA
₲ 12.197
Retención Renta
₲ 12.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161144
Monto Contrato
₲ 4.745.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.470.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345858
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de librería
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia