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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620/621/627
Nro. de Timbrado
12806455
Monto de la Factura
₲ 41.982.649
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.544.602
IVA
₲ 3.816.605
Retención DNCP
₲ 148.084
Retención IVA
₲ 1.144.982
Retención Renta
₲ 1.144.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156145
Monto Contrato
₲ 47.822.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.466.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.028.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344817
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia