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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Nro. de Timbrado
12895593
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.495.127
IVA
₲ 1.863.636
Retención DNCP
₲ 73.055
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 372.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
000030/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159020
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.495.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344162
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TANQUE DE AGUA PARA EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado