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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037971
Nro. de Timbrado
13071467
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.433
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156536
Monto Contrato
₲ 7.093.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.093.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.724.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342302
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil