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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2269
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 1.392.500
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.436
IVA
Retención DNCP
₲ 5.064
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165012
Monto Contrato
₲ 1.392.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.392.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción