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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002242
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 869.600
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.122
IVA
₲ 79.055
Retención DNCP
₲ 3.478
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163113
Monto Contrato
₲ 869.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342339
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil