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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000691
Nro. de Timbrado
14174646
Monto de la Factura
₲ 12.467.200
Nro. de Orden de Pago
3304
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.743.195
IVA
₲ 1.133.382
Retención DNCP
₲ 43.975
Retención IVA
₲ 340.015
Retención Renta
₲ 340.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162448
Monto Contrato
₲ 89.894.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.792.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.786.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350281
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria