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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001010
Nro. de Timbrado
12507186
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
4627
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.144
IVA
₲ 29.091
Retención DNCP
₲ 1.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160419
Monto Contrato
₲ 89.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.233.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.598.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337925
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica