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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000761
Nro. de Timbrado
13204791
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.288
IVA
₲ 58.182
Retención DNCP
₲ 2.257
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160419
Monto Contrato
₲ 89.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.233.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.598.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337925
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica