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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Nro. de Timbrado
12681007
Monto de la Factura
₲ 44.345.920
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.913.559
IVA
₲ 1.903.636
Retención DNCP
₲ 74.623
Retención IVA
₲ 571.091
Retención Renta
₲ 380.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
00001
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153850
Monto Contrato
₲ 44.345.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.198.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.172.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AD REFERENDUM AL EJERCICIO FISCAL 2018
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado