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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
12977943
Monto de la Factura
₲ 6.923.900
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.521.810
IVA
₲ 188.834
Retención DNCP
₲ 24.422
Retención IVA
₲ 188.834
Retención Renta
₲ 188.834
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160683
Monto Contrato
₲ 6.923.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.521.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas