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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001676
Nro. de Timbrado
12813088
Monto de la Factura
₲ 80.578.775
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.628.950
IVA
₲ 7.325.343

Retención DNCP
₲ 287.153
Retención IVA
₲ 2.197.603
Retención Renta
₲ 1.465.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
008/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156112
Monto Contrato
₲ 148.597.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.332.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.912.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura