- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835
Nro. de Timbrado
13041850
Monto de la Factura
₲ 59.753.400
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.283.357
IVA
₲ 5.432.127
Retención DNCP
₲ 210.767
Retención IVA
₲ 1.629.638
Retención Renta
₲ 1.629.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
008/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156112
Monto Contrato
₲ 148.597.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.332.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.912.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura