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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
12964488
Monto de la Factura
₲ 9.522.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.969.031
IVA
₲ 865.636

Retención DNCP
₲ 33.587
Retención IVA
₲ 259.691
Retención Renta
₲ 259.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCO ORO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081195-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165349
Monto Contrato
₲ 9.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.522.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.969.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353869
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CIELO RASO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción