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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0031932
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 6.603.801
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.280.094
IVA
₲ 600.346
Retención DNCP
₲ 23.534
Retención IVA
₲ 180.104
Retención Renta
₲ 120.069
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157946
Monto Contrato
₲ 6.603.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.603.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.280.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y REPUESTOS PARA TELÉFONO - COD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias