- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013805
Nro. de Timbrado
13725174
Monto de la Factura
₲ 8.290.800
Nro. de Orden de Pago
3709
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.809.330
IVA
₲ 753.709
Retención DNCP
₲ 29.244
Retención IVA
₲ 226.113
Retención Renta
₲ 226.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
9979200
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162441
Monto Contrato
₲ 9.979.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.290.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.809.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306118
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria