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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001847
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 78.328.000
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.779.280
IVA
₲ 7.120.727
Retención DNCP
₲ 276.284
Retención IVA
₲ 2.136.218
Retención Renta
₲ 2.136.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
000029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159169
Monto Contrato
₲ 78.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.779.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345173
Nombre de la Licitación
ADQUISCIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado