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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0006029
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.024.819
IVA
₲ 862.727
Retención DNCP
₲ 33.818
Retención IVA
₲ 258.818
Retención Renta
₲ 172.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157354
Monto Contrato
₲ 9.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.024.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347019
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-484 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias