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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005361
Nro. de Timbrado
12810024
Monto de la Factura
₲ 3.445.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.244.939
IVA
₲ 313.182
Retención DNCP
₲ 12.151
Retención IVA
₲ 93.955
Retención Renta
₲ 93.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161744
Monto Contrato
₲ 3.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.244.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350707
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Transformador
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia