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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002600
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 993.320
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.708
IVA
₲ 90.302
Retención DNCP
₲ 3.612
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163277
Monto Contrato
₲ 993.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - PROYECTO CONACYT - CÓD. 27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias