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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035629
Nro. de Timbrado
12528821
Monto de la Factura
₲ 1.943.500
Nro. de Orden de Pago
1571
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.645
IVA
Retención DNCP
₲ 6.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160684
Monto Contrato
₲ 1.943.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.943.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas