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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009644
Nro. de Timbrado
13056834
Monto de la Factura
₲ 3.632.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.420.947
IVA
₲ 99.055
Retención DNCP
₲ 12.943
Retención IVA
₲ 99.055
Retención Renta
₲ 99.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163211
Monto Contrato
₲ 3.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.632.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.420.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351059
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MUEBLES - CONACYT INV 093 - 373
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas