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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001921
Nro. de Timbrado
12839908
Monto de la Factura
₲ 6.830.000
Nro. de Orden de Pago
3349
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.433.363
IVA
₲ 620.909
Retención DNCP
₲ 24.091
Retención IVA
₲ 186.273
Retención Renta
₲ 186.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166366
Monto Contrato
₲ 13.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.470.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.073.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria