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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003815
Nro. de Timbrado
12754630
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.065
IVA
₲ 376.364
Retención DNCP
₲ 14.753
Retención IVA
₲ 112.909
Retención Renta
₲ 75.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156793
Monto Contrato
₲ 4.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342302
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil