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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000565
Nro. de Timbrado
12914354
Monto de la Factura
₲ 19.372.050
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.247.061
IVA
₲ 1.761.095
Retención DNCP
₲ 68.331
Retención IVA
₲ 528.329
Retención Renta
₲ 528.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166662
Monto Contrato
₲ 87.866.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.866.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.763.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - COD. 12
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias