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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002378
Nro. de Timbrado
12461556
Monto de la Factura
₲ 7.818.353
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.364.320
IVA
₲ 710.759
Retención DNCP
₲ 27.577
Retención IVA
₲ 213.228
Retención Renta
₲ 213.228
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163971
Monto Contrato
₲ 7.818.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.818.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.364.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Materiales Eléctricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil