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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0047791
Nro. de Timbrado
13363743
Monto de la Factura
₲ 6.436.930
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.063.119
IVA
₲ 585.175
Retención DNCP
₲ 22.705
Retención IVA
₲ 175.553
Retención Renta
₲ 175.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165701
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.146.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.537.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350125
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 35
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias