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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-37580
Nro. de Timbrado
13071467
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
10-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.945
IVA
Retención DNCP
₲ 1.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164907
Monto Contrato
₲ 290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción