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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-768
Nro. de Timbrado
12272938
Monto de la Factura
₲ 6.148.700
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.847.301
IVA
₲ 558.973
Retención DNCP
₲ 21.912
Retención IVA
₲ 167.692
Retención Renta
₲ 111.795
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156310
Monto Contrato
₲ 6.148.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.148.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.847.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA-AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción