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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004231
Nro. de Timbrado
12526113
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. de Orden de Pago
2952
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.084.360
IVA
₲ 1.260.000
Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 840.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.851.000
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
1172/74
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154543
Monto Contrato
₲ 126.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.763.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.394.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECIBOS DE DINERO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas