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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Nro. de Timbrado
12849624
Monto de la Factura
₲ 3.854.460
Nro. de Orden de Pago
1396
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.521
IVA
₲ 105.122
Retención DNCP
₲ 13.736
Retención IVA
₲ 105.122
Retención Renta
₲ 70.081
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACH Ingenieria y Proyectos Paraguay S.R.L.
RUC
80081524-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158575
Monto Contrato
₲ 3.854.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT POSTG 16-2 INV 373 INV 093
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas