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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001786
Nro. de Timbrado
12995661
Monto de la Factura
₲ 681.250
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.847
IVA
Retención DNCP
₲ 2.403
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160820
Monto Contrato
₲ 681.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas