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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1264
Nro. de Timbrado
12490396
Monto de la Factura
₲ 2.358.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.415
IVA
₲ 214.364
Retención DNCP
₲ 8.403
Retención IVA
₲ 64.309
Retención Renta
₲ 42.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156659
Monto Contrato
₲ 2.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.358.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA-AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción