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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003703/4
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 13.566.015
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.778.200
IVA
₲ 369.982
Retención DNCP
₲ 47.851
Retención IVA
₲ 369.982
Retención Renta
₲ 369.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163890
Monto Contrato
₲ 13.566.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.566.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.778.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS CONACYT - INV 373 INV 375 INV 378 KENEDY
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas