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Datos del Pago
Nro. de Factura
0007207/0002158-3926-6151
Nro. de Timbrado
12808347
Monto de la Factura
₲ 15.520.000
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.653.844
IVA
₲ 1.410.908
Retención DNCP
₲ 54.885
Retención IVA
₲ 423.272
Retención Renta
₲ 387.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154028
Monto Contrato
₲ 46.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.172.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339212
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA (AD-REFERÉNDUM)
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia