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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0102778.-
Nro. de Timbrado
12583287
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.689.810
IVA
₲ 352.727
Retención DNCP
₲ 13.827
Retención IVA
₲ 105.818
Retención Renta
₲ 70.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154028
Monto Contrato
₲ 46.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.172.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339212
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA (AD-REFERÉNDUM)
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia