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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004254
Nro. de Timbrado
12898885
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. de Orden de Pago
2856
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.895
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 89.250
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
1202-2386
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156534
Monto Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.036.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.818.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019 AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas