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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079800
Nro. de Timbrado
12903485
Monto de la Factura
₲ 1.275.500
Nro. de Orden de Pago
1524
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.001
IVA
Retención DNCP
₲ 4.499
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161498
Monto Contrato
₲ 1.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.275.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas