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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052236/7
Nro. de Timbrado
12323450
Monto de la Factura
₲ 10.579.252
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.197.590
IVA
₲ 139.749
Retención DNCP
₲ 39.645
Retención IVA
₲ 139.749
Retención Renta
₲ 202.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158433
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.546.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.747.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas