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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Nro. de Timbrado
12876572
Monto de la Factura
₲ 135.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.509
IVA
₲ 12.273
Retención DNCP
₲ 491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
017/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161522
Monto Contrato
₲ 29.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.906.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.176.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomésticos
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud