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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004314
Nro. de Timbrado
12788873
Monto de la Factura
₲ 60.862.051
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.878.704
IVA
₲ 5.532.914
Retención DNCP
₲ 216.890
Retención IVA
₲ 1.659.874
Retención Renta
₲ 1.106.583
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158289
Monto Contrato
₲ 60.862.051
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.878.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y REPUESTOS PARA TELÉFONO - COD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias