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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Nro. de Timbrado
12474410
Monto de la Factura
₲ 58.367.582
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.506.509
IVA
₲ 5.306.144
Retención DNCP
₲ 208.001
Retención IVA
₲ 1.591.843
Retención Renta
₲ 1.061.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
007/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156114
Monto Contrato
₲ 156.053.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.026.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.247.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferreteria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura