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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Nro. de Timbrado
13041850
Monto de la Factura
₲ 50.249.395
Nro. de Orden de Pago
856
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.331.276
IVA
₲ 4.568.127
Retención DNCP
₲ 177.243
Retención IVA
₲ 1.370.438
Retención Renta
₲ 1.370.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
007/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156114
Monto Contrato
₲ 156.053.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.026.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.247.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferreteria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura