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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006176
Nro. de Timbrado
12889728
Monto de la Factura
₲ 31.682.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.129.006
IVA
₲ 2.880.182
Retención DNCP
₲ 112.903
Retención IVA
₲ 864.055
Retención Renta
₲ 576.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL ARSENIO SANCHEZ CARRILLO
RUC
3455757-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159496
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.207.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.758.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350171
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas