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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Nro. de Timbrado
13015421
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. de Orden de Pago
1746
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.422.464
IVA
₲ 388.636
Retención DNCP
₲ 50.264
Retención IVA
₲ 388.636
Retención Renta
₲ 388.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161327
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.422.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y BOMBA DE AGUA -INV POSG 16 -2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas