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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008864
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 4.170.000
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.965.595
IVA
₲ 113.727
Retención DNCP
₲ 14.860
Retención IVA
₲ 113.727
Retención Renta
₲ 75.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158574
Monto Contrato
₲ 4.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.965.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT POSTG 16-2 INV 373 INV 093
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas