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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Nro. de Timbrado
12761843
Monto de la Factura
₲ 8.529.651
Nro. de Orden de Pago
1604
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.034.311
IVA
₲ 232.627
Retención DNCP
₲ 30.086
Retención IVA
₲ 232.627
Retención Renta
₲ 232.627
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO MARTINEZ CABRERA
RUC
1092486-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158569
Monto Contrato
₲ 8.529.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.529.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.034.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT POSTG 16-2 INV 373 INV 093
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas