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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.003
IVA
₲ 55.636
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 37.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157928
Monto Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342895
Nombre de la Licitación
ADQUISICI0N DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas