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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062174.-
Nro. de Timbrado
12752145
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158672
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia