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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 406.080
Nro. de Orden de Pago
1526
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.648
IVA
Retención DNCP
₲ 1.432
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161495
Monto Contrato
₲ 406.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas